Faktúra DF023/19
Dátum vyhotovenia:
1.2.2019
Faktúra doručená:
8.2.2019
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Mobil 1/19
Názov položky:
Mobil 1/19, 10.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,80 EUR
ceny sú vrátane DPH