Faktúra DF025/19

Dátum vyhotovenia: 31.1.2019

Faktúra doručená: 13.2.2019

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.,
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Vodné, stočné 10/18-01/19

Názov položky:

Vodné, 10/18-01/19, 55.82 EUR

Názov položky:

Stočné 10/18-01/19, 206.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

262,33 EUR

ceny sú vrátane DPH