Faktúra DF053/18

Dátum vyhotovenia: 22.3.2018

Faktúra doručená: 22.3.2018

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36337994

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Kancelársky materiál: papierové utierky, tekuté mydlo, cif, fixinela, ajax, alex, A3 papier, zakladače

Názov položky:

Kancelársky materiál: papierové utierky, tekuté mydlo, cif, fixinela, ajax, alex, A3 papier, zakladače, 95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

95,00 EUR

ceny sú vrátane DPH