Faktúra DF101/21

Dátum vyhotovenia: 28.7.2021

Faktúra doručená: 28.7.2021

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC Tech
Jilemnikého 6
911 00 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

ručníky do zásobníkov, utierky papierové, euroobaly

Názov položky:

utierky, 2.5283 EUR

Názov položky:

Papierové utierky - rolka, 15.6 EUR

Názov položky:

Kancelársky materiál , 1.475 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

67,44 EUR

ceny sú vrátane DPH