Faktúra DF171/19

Dátum vyhotovenia: 3.10.2019

Faktúra doručená: 4.10.2019

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36337994

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Kancel. papier, toal. papier, utierky do WC, zošívačka

Názov položky:

Kancel. papier, , 69 EUR

Názov položky:

Toal. papier, utierky do WC, 48.72 EUR

Názov položky:

Zošívačka, 14.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

132,36 EUR

ceny sú vrátane DPH