Faktúra DF202/19

Dátum vyhotovenia: 31.10.2019

Faktúra doručená: 12.11.2019

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.,
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 10/19

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 10/19, 149.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

149,33 EUR

ceny sú vrátane DPH