Faktúra DF004/25

Dátum vyhotovenia: 14.1.2025

Faktúra doručená: 17.1.2025

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 12/24 (spotreba 1 941 kWh)

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 12/24 (spotreba 1 941 kWh), 445.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

445,06 EUR

ceny sú vrátane DPH