Faktúra DF010/25

Dátum vyhotovenia: 27.1.2025

Faktúra doručená: 29.1.2025

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.,
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Vodné, stočné 07/24 - 01/25

Názov položky:

Vodné 07/24 - 01/25, 129.46 EUR

Názov položky:

Stočné 07/24 - 01/25, 566.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

695,68 EUR

ceny sú vrátane DPH