Faktúra DF013/24

Dátum vyhotovenia: 14.2.2024

Faktúra doručená: 19.2.2024

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 1/24, spotreba 2671 kWh

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 1/24, spotreba 2671 kWh, 602.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

602,90 EUR

ceny sú vrátane DPH