Faktúra DF016/23

Dátum vyhotovenia: 6.2.2023

Faktúra doručená: 9.2.2023

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 1/23

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 1/23, 665.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

665,95 EUR

ceny sú vrátane DPH