Faktúra DF027/19

Dátum vyhotovenia: 31.1.2019

Faktúra doručená: 14.2.2019

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.,
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 1/19

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 1/19, 214.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

214,67 EUR

ceny sú vrátane DPH