Faktúra DF034/23

Dátum vyhotovenia: 6.3.2023

Faktúra doručená: 9.3.2023

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 02/23

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 02/23, 555.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

555,40 EUR

ceny sú vrátane DPH