Faktúra DF046/24

Dátum vyhotovenia: 12.3.2024

Faktúra doručená: 15.3.2024

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 02/24 (spotreba 2 160 kWh)

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 02/24 (spotreba 2 160 kWh), 492.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

492,40 EUR

ceny sú vrátane DPH