Faktúra DF060/24

Dátum vyhotovenia: 11.4.2024

Faktúra doručená: 15.4.2024

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 03/24 (spotreba 2 556 kWh)

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 03/24 (spotreba 2 556 kWh), 578.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

578,03 EUR

ceny sú vrátane DPH