Faktúra DF073/24

Dátum vyhotovenia: 13.5.2024

Faktúra doručená: 16.5.2024

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 04/24 (spotreba 2 420kWh)

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 04/24 (spotreba 2 420kWh), 548.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

548,62 EUR

ceny sú vrátane DPH