Faktúra DF084/23

Dátum vyhotovenia: 9.6.2023

Faktúra doručená: 16.6.2023

Dodávateľ

Antes Group s.r.o.,
Obchodná 2501
913 21 Trenčianska Turná
IČO: 45704848

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Servisná kontrola 3/2023, výmena akumulátora

Názov položky:

Servisná kontrola 3/2023, výmena akumulátora, 204.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

204,96 EUR

ceny sú vrátane DPH