Faktúra DF088/23

Dátum vyhotovenia: 22.6.2023

Faktúra doručená: 22.6.2023

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36337994

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Ručníky do zásobníkov, toal. papier, utierky papierové

Názov položky:

Ručníky do zásobníkov, toal. papier, utierky papierové, 137.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

137,52 EUR

ceny sú vrátane DPH