Faktúra DF093/19

Dátum vyhotovenia: 1.6.2019

Faktúra doručená: 10.6.2019

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Mobil 5/19

Názov položky:

Mobil 5/19, 10.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10,43 EUR

ceny sú vrátane DPH