Faktúra DF093/24

Dátum vyhotovenia: 12.6.2024

Faktúra doručená: 17.6.2024

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 05/24 (spotreba 2 226kWh)

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 05/24 (spotreba 2 226kWh), 506.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

506,68 EUR

ceny sú vrátane DPH