Faktúra DF131/24

Dátum vyhotovenia: 26.8.2024

Faktúra doručená: 26.8.2024

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC Tech
Jilemnikého 6
911 00 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Ručníky do zásobníkov, papierové utierky

Názov položky:

Ručníky do zásobníkov, papierové utierky, 69.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

69,84 EUR

ceny sú vrátane DPH