Faktúra DF140/22

Dátum vyhotovenia: 6.10.2022

Faktúra doručená: 10.10.2022

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Eletkrická energia - vyúčtovanie 9/22

Názov položky:

Eletkrická energia - vyúčtovanie 9/22, 333.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

333,49 EUR

ceny sú vrátane DPH