Faktúra DF143/24

Dátum vyhotovenia: 12.9.2024

Faktúra doručená: 17.9.2024

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 08/24 (spotreba 1914 kWh)

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 08/24 (spotreba 1914 kWh), 439.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

439,22 EUR

ceny sú vrátane DPH