Faktúra DF151/22

Dátum vyhotovenia: 4.11.2022

Faktúra doručená: 9.11.2022

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia 10/22 - vyúčtovanie

Názov položky:

Elektrická energia 10/22 - vyúčtovanie, 431.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

431,66 EUR

ceny sú vrátane DPH