Faktúra DF170/22

Dátum vyhotovenia: 5.12.2022

Faktúra doručená: 8.12.2022

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 11/22

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 11/22, 479.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

479,44 EUR

ceny sú vrátane DPH