Faktúra DF190/24

Dátum vyhotovenia: 13.11.2024

Faktúra doručená: 18.11.2024

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie (spotreba 2568 kWh)

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie (spotreba 2568 kWh), 580.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

580,62 EUR

ceny sú vrátane DPH