Faktúra DF193/23

Dátum vyhotovenia: 13.12.2023

Faktúra doručená: 18.12.2023

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 11/23

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 11/23, 573.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

573,26 EUR

ceny sú vrátane DPH