Faktúra DF220/24

Dátum vyhotovenia: 11.12.2024

Faktúra doručená: 16.12.2024

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 11/24 (spotreba 2395 kWh)

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 11/24 (spotreba 2395 kWh), 543.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

543,20 EUR

ceny sú vrátane DPH